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文章资料
索引号:
GK00026-1705185816
分 类:
部门预算决算
发布机构:
中共宣恩县委县直机关工作委员会
发文日期:
2017年04月16日
名称:
2017年部门预算
文号:
暂无
阅读量:
354次
关键词:
暂无
正文

宣恩县委县直机关工委2017年部门预算信息公开

第一部分 部门概括:

一、单位主要主要职责

(一)制订县直机关党的建设规划;分类指导县直各机关党组织及所属单位抓好党的建设工作和党员的教育监督管理。(二)指导县直机关各级党组织和党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,学习江泽民同志“三个代表”重要思想,进行党的基本理论、基本路线、基本纲领和政策与形势教育;协助有关部门抓好县直机关科级干部中心组的学习;负责县直机关党务干部和入党积极分子的培训;指导县直机关党员的轮训工作。(三)审批所属各单位设立和撤销机关党的基层组织(党总支部、党支部);审批各单位党总支部、党支部班子改选的方案及选举结果;审批各基层党总支部或党支部吸收预备党员及预备党员的转正。(四)审批表彰县直机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。(五)指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设,协助有关部门实施对党员特别是党员领导干部的监督及县直科级领导班子民主生活会的管理;协助县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设和作风建设以及领导班子创“五好”活动;协助和配合县委有关部门对县直各部门贯彻落实中央、省委、州委和县委的重大决策和部署情况进行督促检查。(六)负责县直部分科级单位内设机构负责人的任前备案。(七)指导所属基层党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作;协助有关部门指导县直各单位的文明创建工作;负责县直机关党建工作的调查研究。(八)协助有关部门做好机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。(九)完成县委交办的其他工作任务。

  二、内设机构

宣恩县直机关工委设有办公室(宣传调研科),组织科2个机构。

三、单位人员构成情况

宣恩县直机关工委现有干部职工三人,其中常务副书记一名,副书记一名,主任科员一名,均为在职在编人员。

第二部分 2017部门预算安排情况说明

收支预算 2017年,宣恩县委县直机关工委严格贯彻落实中央“八项规定”、县委、县政府有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

(一)预算收支增减变化情况说明

1.收入情况说明

2017年部门预算收入总计421107.96元,其中:经费拨款收入421107.96元。财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,其他收入0元。

2.支出情况说明

2017年部门预算支出总计421107.96元,其中:一般公共服务支出421107.96元。其中:基本支出371107.93元(工资福利支出268393.6元,占72.32%;商品和服务支出65995.8元,占17.78%;对个人和家庭的补助36718.56元,占9.89%),项目支出50000元,占11.87%。

3.收支增减变化说明

2016年本单位预算总收入279331元,其中财政拨款收入279331元。预算支出279331元,其中:基本支出229331元(工资福利支出149138元,占65.03%;商品和服务支出42045元,占18.33%;对个人和家庭的补助38148元,占16.63%),项目支出50000元,占17.90%。

与2016年相比,经费拨款增长50.76%,主要是因为收入、支出都增加141776.96元,其中工资福利支出(增加119255.6元,调资带来的预算增加)、商品和服务支出(增加23950.8元,将单位预添置办公用品计算在内带来的增加)、对个人和家庭的补助减少1430元,预上年基本持平,但各类预算收入支出在占比上相差不大,处于正常范围。

(二)政府采购安排情况说明

2017、2016两年均没有纳入政府采购的预算项目,处于正常范围。

(三)2017年财政拨款“三公”经费预算情况

2017年度“三公”经费预算支出5000元,其中公务接待费5000元,本单位无公务用车,无公务用车运行维护费,无因公出国(境)费用;2016年度“三公”经费预算支出8000元,其中日常公务接待费5000元,项目公务接待3000。无公务用车运维护费,无因公出国(境)费用;主要“三公”经费管理细化,支出管理逐步规范化,与2016年相比,下降37.5%,主要是接待预算减少,处于正常范围。

(四)机关运行经费安排情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的行政运行(党务办公厅)支出为371107.96元,比上年增加169924.96元,主要增加工资福利支出119255.6元,调资带来的预算增加,处于正常范围。


第三部分 2017年部门预算表





县直机关工委2017年收支预算总表                                                                         单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款(补助)

421107.96

一般公共服务

421107.96

本年收入合计

421107.96

住房保障

二、上年结转结余

合计

421107.96

合计

421107.96


二、县直机关工委2017年财政拨款支出预算总表

单位:元

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出

421107.96

371107.96

50000

2013101

行政运行(党委办公厅)

371107.96

371107.96

2013105

专项业务

50000

50000


县直机关工委2017年财政拨款 “三公”经费支出预算表

项目

预算数

合计

5000

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

5000

3.公务用车费

其中:公务用车运行维护费

公务用车购置费

三、 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

(五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

(七)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(八)住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

(九)住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十三)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (十四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。