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文章资料
索引号:
GK00067-1710182325
分 类:
部门预算决算
发布机构:
宣恩县农村经济管理局
发文日期:
2017年10月17日
名称:
宣恩县农村经济管理局2016年部门决算公开
文号:
暂无
阅读量:
159次
关键词:
暂无
正文

第一部分:单位概况

1、部门主要职能

农民负担监督管理、农村土地承包经营管理、农村财务监督管理、农民专业合作社发展的工作职能,以全县经济工作为中心,深入学习贯彻科学发展观,健全制度、完善机制,扎实开展农村经济经营管理工作,在促进农业发展、维护农村稳定、保障农民权益等方面发挥了积极作用。

2、部门预算单位构成

(1)、内设机构:办公室,农民负担监督管理股,农村土地承包经营管理股(行政审批股),农村财务监督管理股,农经统计调研股,农民专业合作社管理办公室。

(2)、专设机构:宣恩县农民负担监督管理领导小组办公室,宣恩县培育和发展农村专业合作经济领导小组办公室,宣恩县农村土地承包仲裁委员会办公室,宣恩县全国农村固定观察点办公室。

3、部门人员构成

核定全额拨款事业编制11人,2016年在编在职人数为9人,借调2人。

第二部分:2016年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

http://yun.xuanen.gov.cn/cloud/unit/67/file/20171018/20171018162209_47271.xls

第三部分:2016年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

本年收入总计1058.55万元,比上年增加15.86%。其中:上年结转439.61万元;本年收入618.94万元,比上年减少21.11%,主要原因是中央、省农村土地确权专项经费拨款减少,2015年拨款515万元,2016年拨款149万元。

本年支出435.71万元,比上年增加12.88%,主要是项目支出297.61万元,比上年增加30.12%,工资福利支出75.09万元,比上年增加25.37%。

2、收入决算情况说明

上年结转439.62万元,本年收入618.94万元,其中:财政拨款614.36万元,占本年收入99.26%;其他收入4.58万元,占本年收入0.74%。

3、支出决算情况说明

本年支出435.71万元,其中:基本支出138.1万元,比上年减少12.2%;项目支出297.61万元,比上年增加30.12%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

财政拨款收入614.36万元,其中:一般公共预算拨款614.36万元,比上年减幅21.11%。本年一般公共预算支出426.94万元,比上年增幅14.76%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况:本年一般公共预算支出426.94万元,比上年增幅14.76%。

(2)支出结构情况:农林水支出426.12万元,住房保障支出9.59万元。

(3)支出具体用途情况:年初预算92.5万元,决算数129.33万元,差异率39.81%。行政运行71.55万元,事业运行33.18万元,农业行业业务管理270.2万元,农业组织化与产业化管理24万元,其他农业支出18.41万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出129.33万元,比上年减少9.76%。其中:工资福利支出75.09万元,比上年增幅25.37%;商品服务支出284.19,比上年增加100.77%;对个人和家庭补助支出22.49万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:

本年“三公”经费支出4.56万元,比上年减幅26.95%。其中:本年公务用车运行维护费2.54万元,比上年减少24.77%,主要原因是单位小车于2016年5月由政府收回处理,本年5月后单位无公车。本年公务接待费支出2.02万元,比上年减少30%,国内公务接待58批次,342人次,人均支出59.07元,减少原因是单位控制接待的规模和标准。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

本年机关运行经费支出31.75万元,上年机关运行经费支出42.87万元,本年比上年减少11.12万元,降幅26%。

2、国有资产占有情况说明

截止2016年底,我单位拥有固定资产29.55万元,其中:构筑物2.95万元;通用设备21.05万元;家具用具5.55万元。

3、政府采购支出情况说明。本年度无政府采购支出。

4、本局无政府性基金预算。

5、专业性名词解释:

财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。