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文章资料
索引号:
GK00005-1710315904
分 类:
部门预算决算
发布机构:
宣恩县椒园镇人民政府
发文日期:
2017年10月16日
名称:
宣恩县椒园镇人民政府2016年度部门决算信息公开
文号:
暂无
阅读量:
97次
关键词:
暂无
正文

第一部分:单位概况

一、主要职责及人员构成

(一)主要职责

1、贯彻落实党的各项方针政策,严格执行党的法律法规。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

3、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。

4、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设和村级基础设施建设,负责土地、森林、水、等自然资源和生态环境保护。

5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

6、按计划组织本级财政收入计划。

7、抓好精神文明建设,丰富精神文化活动,提倡移风易俗,反对封建迷信,树立社会主义新风尚。

8、完成上级政府交办的其它事项。

(二)人员构成

我单位是行政单位。共有在编人员70人,其中:行政在职32人,工勤人员2人,退休人员25人,遗属9人,隐干2人。

二、2016年部门决算收支情况

2016年的决算支出合计为3286.10万元,其中,本年支出合计2820.15万元,年末结转和结余465.44万元。一般公共服务支出684.12万元,教育支出10万元,科学技术支出6.16万元,社会保障和就业支出198.66万元,医疗卫生与计划生育支出30.94万元,节能环保支出59.9万元,城乡社区支出35万元,农林水支出371.42万元,资源勘探信息等支出10.05万元, 住房保障支出134.54万元,其他支出7.99万元。


第二部分:2016年度部门决算公开报表

附件1:2016年度部门决算公开报表


第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度,全县各部门决算收入327474.18万元,比上年303,544.79万元增加23929.39万元;主要原因:一是基础设施建设项目增加项目资金,二是扶贫项目资金增加,三是新农合标准提高。

部门决算支出307221.17万元,比上年259868.07万元增加47353.1万元,主要原因:一是上年连续性建设项目完工,二是异地扶贫前期工程完工验收,三是本年基础建设项目本年完工结算增加资金。

二、收入决算情况说明

全县部门决算本年收入327,474.18万元,其中:财政拨款收入301,414.14万元,占比92.04 %,比上年280,265.83万元增加21148.31万元,主要原因是增加基础设施建设项目和扶贫项目资金;上级补助收入18.20万元,占比0.01 %,比上年增加18.20万元,主要原因是收到上级拨入福利救助资金和收到上级拨入农调队经费;事业收入19992.63万元,占比6.1%,比上年19,865.14万元增加127.49万元,主要原因是卫生行业专业技术能力提高,服务水平提升见成效,医院收入增加;其他收入6,049.21万元,占比1.85%,比上年3,413.82万元增加2635.39万元,主要原因是新农合人均提标30元,宣恩县新型农村合作医疗管理委员会增加其他收入。

三、支出决算情况说明

全县部门决算支出307221.17万元,其中:基本支出103,747.18万元,占比33.77 %,比上年91,164.81万元增加12582.37万元,主要是人员晋级调资以及新录人员工资增加支出;项目支出203,473.99万元,占比66.23 %,比上年168,703.26万元增加34770.73万元,主要是上年非连续性建设项目、新增异地扶贫前期工程项目、新增基础设施建设项目完工结算和新农合提标增加补助项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

部门决算财政拨款收入301,414.14万元,其中:一般公共预算财政拨款276,998.61万元,占比91.90%,比上年262,017.35万元增加14981.26万元,主要是增加基础设施建设项目、扶贫建设项目增加;政府性基金预算财政拨款24,415.54万元,占比8.10%,比上年18,248.49万元增加6167.05万元,主要是和平大道征地与基础设施建设工程项目增加支出。

部门决算财政拨款支出282,572.30万元决算,其中:一般公共预算财政拨款255,630.26万元,占比90.44 %,比上年219,751.21万元增加35879.05万元,主要是人员晋级调资与新录人员增加经费、新增异地扶贫前期工程完工验收支出;政府性基金预算财政拨款27,019.68万元,占比9.56 %,比上年17,343.89

万元增加9675.79万元,主要是和平大道征地与基础设施建设工程项目增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

一般公共预算财政拨款255,630.26万元,比上年219,751.21万元增加35879.05万元,主要是人员晋级调资与新录人员增加经费、新增异地扶贫前期工程完工验收支出。

(二)支出结构情况。

附件2:支出结构情况


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出84,731.95万元,其中:人员经费支出72,228.51万元,(含工资福利支出50,205.75万元、对个人和家庭补助22,022.76万元),比上年72,067.40万元增长161.11万元,主要是人员晋级调资与新录人员增加经费;公用经费12,503.45万元(含办公费2,343.13万元、印刷费435.49万元、咨询费57.12万元、手续费21.17万元、水费190.10万元、电费655.19万元、邮电费235.07万元、取暖费19.46万元、物业管理费180.27万元、差旅费988.69万元、因公出国(境)费用1.31万元、维修(护)费1,386.78万元、租赁费123.36万元、会议费333.77万元、培训费209.64万元、公务接待费383.97万元、专用材料费295.29万元、劳务费1,487.60万元、委托业务费136.67万元、工会经费394.00万元、福利费676.64万元、公务用车运行维护费883.25万元、其他交通费用689.37万元、其他商品和服务支出292.25万元等),比上年12,786.46万元减少283.01万元,主要是预算单位精减开支。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

附件3:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

“三公”经费1,516.27万元,比年初预算减少496.17万元,比上年减少215.47万元主要是预算单位严格执行党和国家相关政策与纪律,杜绝铺张浪费,车改政策的实施等原因导致三公经费下降。国内接待人数比上年减少40629人次,车辆因车改政策的实施减少18辆。本年度因公出国(境)团组数及人数为1人,出国为上级临时通知出国考察,无相关年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

项目支出27,019.68万元,全部为商品服务等项目支出,主要用于基础设施建设等方面支出,“三公”经费中仅公务用车运行维护费开支8万元,用于对基金项目建设的巡查与验收等工作。


第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况说明

机关运行经费6,694.95万元,其中:行政单位6,038.55万元,参照公务员管理的事业单位656.40万元。比上年7,095.64万元减少400.69万元,一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费12,503.45万元,比上年12,786.46减少283.01万元,主要是优化公共服务程序和方式,提高公共服务质量与效率,节省了公共服务成本。

二、政府采购支出情况说明

本年各预算单位逐步规和严格执行政府采购相关程序,遵守政府采购的法律法规,部门决算项目政府采购支出10,267.59万元,其中货物3,958.55万元、工程5,928.54万元、服务380.49万元。

三、国有资产情况说明

  附件4:本年资产情况表


四、预算绩效管理工作开展情况

2016年,我县认真按照省财政厅《2016年湖北省绩效工作要点》文件精神,结合实际,突出重点,预算绩效管理工作取得了较好的成效。开展预算绩效评价的项目、金额情况,评价结果绩效目标申报全覆盖.

年初单位部门预算编报和绩效目标编制同步进行,通过两上两下申报、审批绩效目标,实现了预算单位项目支出和整体支出绩效目标申报100%。

2016年确定绩效评价项目65个,涉及评价单位45个,开展绩效评价的资金总量为29411万元,占上一年度公共财政支出40451万元的72.8%;整体支出绩效评价增加到5个单位,资金45550万元。绩效考评的重点为教育事业费支出、机关事业单位人员医疗保险、乡镇卫生院医药补助、计划生育事业费等民生类项目。通过政府目标考核,财政资金分配与绩效评价结果挂钩等措施,扩大评价项目数量和资金规模, 2016年项目支出预算资金全部列入绩效目标管理,达到100%,覆盖了公共财政预算资金、社保基金、政府性基金等所有财政性资金。

  五、本年度涉及的民生支出相关情况。

2016年度,我县根据扶贫政策的落实和对民生工程建设的需要,继续加大投入,部门决算民生相关项目收入286407.34万元,占本年部门收入87.46 %,比上年265494.94万元增加20912.4万元,增幅7.88%;部门决算民生相关项目支出271109.74万元,占本年部门支出88.25%,比上年226335.17万元增加44774.57万元,增幅19.78%.

附件5:具体相关收支金额表


2016年度我县在教育、医疗卫生、社会保障和就业、涉农补贴等民生方面,结合扶贫有关政策,不断落实补贴政策,附件6:部分补贴内容及总额表


六、其他事项说明

我县部门决算报表相关内容由县财政局解释。

  咨询电话:0718-5824133


第五部分:专业名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。