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文章资料
索引号:
GK00039-1710310806
分 类:
部门预算决算
发布机构:
宣恩县交通运输局
发文日期:
2017年10月26日
名称:
宣恩县交通物流发展农村公路管理局2016年度部门决算公开
文号:
2017010
阅读量:
32次
关键词:
部门决算
正文

宣恩县交通物流发展局2016年部门决算公开


第一部单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、州有关农村公路规划、建设、养护、管理和交通物流发展的法律、法规、政策和技术标准;负责组织拟定全县农村公路及交通物流业发展规划及行业发展战略与政策,拟定全县农村公路及交通物流业年度计划并实施;参与拟订全县农村交通运输发展有关政策;承担全县农村公路交通战备有关工作;具体负责全县农村公路规划、建设、养护、管理及交通物流的行业指导、协调、监督和考核等日常工作;承担农村公路和交通物流的行业统计、信息引导及信息化、标准化建设工作;负责全县农村公路和交通物流建设发展规划、年度工作计划的执行落实;建立健全全县农村公路及交通物流安全保障责任体系,制定农村公路及交通物流相关安全应急保障预案并监督执行;负责全县农村公路系统法制建设及农村公路路政管理工作,依法维护农村公路的路产路权;承担全县交通物流市场监管、从业人员培训、职业资格管理及有关组织协调工作;负责局机关党建、党风廉政建设以及机构编制、干部人事和劳动工资管理;负责全县农村公路和交通物流行业精神文明和职工队伍建设;负责农村公路管理体制改革;完成上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

根据宣编发[2016]7号文件精神及工作需要,经县编委办公会议研究,同意县农村公路管理局(交通物流发展局)设置办公室、财务审计股、规划建设股、养护管理股、物流发展股、科技信息股、安全监督股、法规路政股8个内设机构,核定内设机构负责人职数8名。

三、人员构成

纳入我局2016年部门决算的在编人数 20人。其中:全额拨款事业在职人数19人,退休1人。


第二部 2016年部门决算公开报表


部门决算公开表


第三部分2016年度部门决算情况说明

 1、收入支出决算总体情况说明

本年度收入564.73.24万元,增长比为327.95%,其中:财政拨款564.73万元,增长比为327.95%,主要是第四季度增人增资及上级专项投入等原因。本年度支出105.13万元,增长比为228.94%,主要是第四季度增人增资及上年结转的上级专项支出等原因。

 2、收入决算情况说明

本年度财政预算内收入564.73万元,其中:其他公路水路运输561.63万元,住房保障支出3.10万元。2016年收入与2015年度对比增加432.77万元,增加327.95%,主要是第四季度增人增资及上级专项投入等原因

3、 支出决算情况说明

 本年度支出105.13万元,基本支出46.02万元(其中人员经费支出39.99万元,公用经费支出6.03万元),项目支出59.11万元。2016年支出与2015年度对比增加228.94%,主要是第四季度增人增资及上年结转的上级专项支出等原因。

 4、财政拨款收入支出决算总体情况

 本年度财政拨款收入564.73万元,其中:一般公共预算财政拨款564.73万元。与上年相比增加327.95%,主要是第四季度增人增资及上级专项投入等原因。支出105.13万元,其中:交通运输支出102.03万元、住房保障支出3.1万元。与上年相比上升228.94%,主要是第四季度增人增资及上年结转的上级专项支出等原因。 

  5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款本年度支出105.13万元。其中:交通运输支出102.03万元,住房保障支出3.10万元。与上年相比,与上年相比上升228.94%,主要是第四季度增人增资及上年结转的上级专项支出等原因。 

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款基本支出本年度共计支出46.02万元。其中:工资福利支出35.17万元、与上年相比增加51.72%,主要是第四季度增人增资;对个人和家庭的补助4.82万元,与上年相比,增加144.67%,主要是第四季度增人增加住房公积金及退休人员一次性退休费支出;商品服务支出6.03万元,与上年相比增加235%,主要是第四季度单位职能及业务量大增导致办公费、差旅费、公务用车运行维护费增加。

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  单位本年“三公经费”支出1.65万元。其中:公务接待费支出0.24万元,年初预算0.3万元,没有超支,上年0.2万元,与上年相比增加20%;公务用车运行维护费1.41万元,年初预算2万元,没有超支,上年0.2万元,与上年相比增加605%,主要原因是第四季度单位职能及业务量大增等原因。 公务用车共计3辆,年末实有3辆。

  8、政府性基金预算财政拨款支出情况

  

 

第四部分:其他重要事项情况说明

     1、机关运行经费情况说明

 本年度一般公共预算财政拨款安排的工作经费支出共计6.03万元。其中:办公费0.7万元、印刷费0.08万元、水费0.05万元、电费0.18万元、邮电费0.04万元、物业管理费0.04万元、 差旅费1.61万元、维修(护)费0.32万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.9万元、 工会经费0.15万元 、福利费0.31万元、公务用车运行维护费1.41万元。与上年相比严格按照预算管理办法执行,厉行节约原则,没有超支违规行为。

     2、政府采购支出情况说明

     本年度政府采购支出50.9万元。其中:服务类0.9万元、工程类50万元。均严格按照政府采购法执行,没有违规操作的行为。

     3、国有资产占有情况说明

 本年度末资产175.02万元。其中:房屋及建筑物95.72万元,交通运输设备54.79万元,其他通用设备24.51万元。共有公务用车3辆。

     4、预算绩效工作开展情况说明

本年度对年初预算支出的5个项目进行了绩效评价。对其中金额为500万元的椒园物流园项目实行了中介第三方评价方式,其余4个金额为164.73万元的项目采取了自评报告模式。

     5、本单位涉及的民生支出相关情况

本年度没有涉及民生的支出

     6、其他事项说明     

 

第五部分:专业名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。  

(二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。  

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成工程项目建设发生的支出。  

(六)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。  

(七)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

(八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

(九)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。  

(十)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。